学校物品采购监督管理制度范本(精选7篇)

2025-04-09 10:40:04

学校物品采购监督管理制度范本篇1

　　为了贯彻执行《政府采购法》及朝阳区政府采购的管理规定，加强各校采购管理，规范采购行为，明确采购程序，结合学区实际制定政府采购管理制度。

　　(一)、集中采购管理程序：

　　1、学校按当年预算政府采购预算要求，将本校采购项目及资金计划编入部门预算，上报学区财务，学区汇总后上报教委财务科审批；

　　2、由教委统一采购的项目，学校要做好验收工作。对所购货物的名称、型号、规格等进行初步验收，并上报教委设备中心。

　　(二)校分散采购程序：

　　1、购限额标准以内纳入定点采购范围内的货物采购程序：

　　(1)、财政直接支付项目：

　　①、采购单位在每月10日之前提交次月政府采购月计划，待区财政批复后单位才能执行；

　　②、学校持《朝阳区定点货物结算单》到定点供应商处进行采购。采购完成后在验收栏中签署意见，加盖公章；

　　③、供应商及区财政相关部门按照要求结算货款。

　　(2)、单位自行支付项目：

　　①、学校填写《朝阳区定点政府采购实物调拨单》；

　　②、学校通知定点供应商；

　　③、货到后学校进行验收，验收合格后学校在“采购人验收”栏中签字盖章；

　　④、学校凭发票及《朝阳区定点政府采购实物调拨单》到学区报账。

　　2、采购限额标准以上项目采购程序：

　　(1)、货物或服务，单项或批量达到50万元以上。教学设备达到30万元以上项目。

　　①、学校次月需要立项的项目在本月填报政府采购计划；

　　②、学校填写“朝阳区政府采购立项表”与项目详细需求，报送区政府采购办，并将配套资金缴入政府采购账户；

　　③、学校依据批复立项表与审计的招标代理机构，确定供应商。

　　(2)、政府采购目录以及单项或批量到达60万元的工程项目：

　　①、学校填写“朝阳区政府采购立项表”与设计概算、图纸等报区政府采购办；

　　②、学校依据批复的立项表与已审定的招标机构，确定供应商；

　　③、建设工程竣工后，由学校与工程监理机构共同对项目进行验收。

学校物品采购监督管理制度范本篇2

　　一、办公用品实行集中定购，有总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。

　　二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置，要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后，安排专人购置。大宗物品购置(500元以上)要经相关会议研究，报经教育办批准，再安排专人购置。

　　四、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。

　　五、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后，报校长签字，交报帐员报销。干部、教师公务外出租车要报经校长批准，并第一时间填写差旅费单子，由校长签字后报报帐员报销。谁租车谁垫付款，一律不记帐。

　　六、总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。一般安排两人，贵重物品安排3人以上。

　　七、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。

　　八、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。重要物品要索要质量保证书等相关证件。索要发票要真实，防止假的发票。

　　九、用品采购后，采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单，将物品交财产保管员(刘仲坤主任)验收。并在购货申请单上签字，购货申请单、发票、教育超市发货单一并交校长签字再及时交报帐员。

　　十、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向校长申请，经同意后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。

　　十一、办公用品等实行两人管理，一人(总务主任)管账，建立实物入库清单(包括物品名称、数量、价格、采购日期等)，一人(总务副主任)管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。

　　十二、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。

学校物品采购监督管理制度范本篇3

　　学校物品采购制度

　　一、办公用品实行集中定购，有总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。

　　四、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。

　　五、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后，报校长签字，交报帐员报销。干部、教师公务外出租车要报经校长批准，并在第一时间填写差旅费单子，由校长签字后报报帐员报销。谁租车谁垫付款，一律不记帐。

　　六、总务处是学校负责采购物资的.职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。一般安排两人，贵重物品安排3人以上。

　　七、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。

　　八、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。重要物品要索要质量保证书等相关证件。索要发票要真实，防止造假。

　　十、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向校长申请，经同意后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。

　　十一、办公用品等实行两人管理，一人(总务主任)管账，建立

　　实物入库清单(包括物品名称、数量、价格、采购日期等)，一人(总务副主任)管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。

　　十二、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。

　　注：

　　购物流程:填写购物申请表→校长签字→交总务处购置→物品交总务处(总务主任建帐、副总务主任签收入库)→购物申请、发票、发货单报校长签字→购物申请、发票、发货单给报账员。

学校物品采购监督管理制度范本篇4

　　为认真贯彻上级物资采购有关文件的精神，使学校物资采购规范化、程序化和制度化，经学校行政会议研究，结合我校具体实际，特制定本制度。

　　一、物资采购工作坚持五原则：

　　1、坚持公开、公平、公正的原则。

　　2、坚持自觉接受上级有关部门及群众监督的原则。

　　3、坚持节约实用的原则。

　　4、坚持量入为出、计划预算、统筹安排的原则。

　　5、坚持申报、审批、入库登记的规范化原则。

　　二、物资采购工作程序：

　　1、由需要购买人提出申请，填写《物资采购申请清单》应写清项目、数量、单价、大约金额、使用单位、用途和申购人签名等。

　　2、申购清单由申购人送所属各处室，由各处室主任根据需要认真审核后送总务处审批。

　　3、申购物资金额在100元以下由总务处主任审批，100元—200元送分管后勤的领导审批，200元以上送校长审批。1万元以上的大宗物资采购上报教育局并采用招投标方式。

　　4、采购人员根据完整的审批手续签字后的申购清单进行采购。

　　5、教学实验用品、各处室办公用品、生活用品由相关人员提前三天填好申请清单，并送有关领导批准，如因迟报导致来不及采购，影响教育教学工作的开展及造成生活不便由申购人负责。

　　6、专项大宗物品的采购或工程造价项目要列入财务预算并上报市教育局、市财政局，由政府采购部门采购办理。

　　三、物资采购注意事项：

　　1、物资采购工作由学校分管后勤的领导把关，总务处负责落实。

　　2、采购人员及保管人员应严格把好质量关、验收关。

　　3、200元以下的物资由采购人员在市场供应货比三家的前提下，根据质优价廉的原则直接购买；200元—1000元由需方派人与采购人员进行采购1000元以上须由总务主任或副主任、需方派人和采购人员三人以上进行采购；1000元以上须学校校级领导参与采购。

学校物品采购监督管理制度范本篇5

　　为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，根据学校情况，特制定本制度：

　　一、加强领导

　　1、设立物资采购领导小组由校长，书记，分管副校长，总务主任财务人员组成，物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的'质量、价格进行监督。

　　2、成立物资采购小组由校长，分管副校长、总务主任，总务副主任、流动小组成员组成，物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处，由总务主任负责。

　　二、采购计划和审批

　　1、学校物资(包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等)的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，必须由学校各部门报学期预采购计划，如实填写采购物品的名称、数量，由学校各部门书写书面申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批，最后由总务处安排采购小组采购。

　　2、临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品请购单，书写申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批后由总务处安排采购小组采购。日常招待用品的购置要经校长批准后由总务处安排采购小组成员购买。

　　3、采购学校设备时(包括电脑、打印机、窗帘、办公桌椅大批学生课桌椅等)必须由申请部门书写书面申请报告报总务处，总务主任报经学校物资采购领导小组会议决定通过后，会计按预算校准后起草报告报场领导审批后，校长报红星四场分管学校领导批准后由总务处报经场发该科，由发该科安排场招标小组集中采购。

　　三、采购原则及方式

　　1、学校日常办公用品由学校采购领导小组经过询价对比确定为期一年的固定采购点，对指定采购点的商品价格按不定期与市场价格进行比对，并签订定点采购协议。

　　2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，施行“阳光采购”，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着节约的原则，综合考虑质量，价格售后服务等方面，择优选购。

　　3、采购小组在接到经过审批的采购计划后迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响正常工作。

　　4、采购人员在采购过程中要勤跑多问，坚持集体谈价，采购物美价廉经久耐用物品。

　　5、采购人员应认真检查采购物资质量，力求价格合理，质量合格。

　　四、采购物资票据的核销

　　1、物资采购发票必须有物资采购人员经手人、证明人签字，由保管员验收签字，再由总务处负责人签字，后报校长审批签字，最后交学校财务报销。

　　2、凡未经校长统一私自采购的物资，学校不予审批报销。

　　五、采购物资的管理

　　1、办公用品等实行两人管理，一人(总务主任)管账，建立实物入库清单(包括物品名称、数量、价格、采购日期等)，一人(总务副主任)管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。

　　2、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管副校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。

学校物品采购监督管理制度范本篇6

　　第一章总则

　　第一条为加强我校物资采购管理，规范物资采购行为，提高资金使用效益和物资采购效率，更好地为学校教学、科研和管理等各项工作服务，根据《中华人民共和国政府采购法》(以下简称《政府采购法》)、《教育部政府采购管理暂行办法》等法律法规的'规定，结合我校实际情况，特制定本办法。

　　第二条本办法适用对象为全校所有教学、科研单位、机关部处及直属单位使用学校预算内、外资金以及自筹资金采购的单件或批量物资。

　　第三条本办法中的物资指国务院《中央行政事业单位固定资产管理办法》规定的固定资产管理范围内的仪器设备，家具及低值耐用品等，以及规定之外的材料、试剂等。

　　第四条学校的物资采购应当严格按照批准的预算执行。

　　第五条学校物资采购工作由学校资产与后勤事务管理处(以下简称资产后勤处)统一归口管理。各单位应确定主管物资采购工作负责人和经办人，负责本单位的物资采购工作，特别应做好贵重仪器设备的采购管理工作。

　　第六条物资采购应遵守国家有关政策、法规和学校的有关规定，坚持公开、公正、公平和诚信的原则，充分利用信息化、网络化技术建设物资采购管理系统，力争做到质优价廉，提高资金使用效益和采购效率。

　　第二章物资采购组织形式

　　第七条学校物资采购组织形式分为“政府集中采购”、“学校集中采购”和各单位“自行采购”。

　　第八条政府集中采购。是指由政府集中采购机构代理组织实施的，纳入政府集中采购目录的采购活动。政府集中采购目录由国务院编制确定并公布。属于政府集中采购目录内的物资采购，均应按政府集中采购办法执行。

　　第九条学校集中采购。是指由学校组织实施的，纳入学校集中采购目录和经有关部门批准的，由学校执行政府集中采购的采购活动。学校集中采购目录由资产后勤处编制，每年初公布一次。

　　第十条单位自行采购。是指在政府集中采购目录和学校集中采购范围之外的，由各单位自行组织的采购活动，或者因教学、科研工作需要而提出、并经学校批准的由各单位自行组织的采购活动。单位自行采购目录由资产后勤处编制，每年初公布一次。

　　各单位自行采购范围的物品，也可以委托资产后勤处采购。

　　第三章学校集中采购实施

　　第十一条学校集中采购，应严格按照《政府采购法》等对各项目所确定的采购方式实施采购。

　　第十二条学校集中采购方式包括以下几种：

　　(一)招标采购，包括公开招标、邀请招标；

　　(二)竞争性谈判；

　　(三)单一来源采购；

　　(四)询价；

　　(五)政府采购监管部门认定的其他采购方式。

　　第十三条学校物资采购招标、谈判与询价小组由资产后勤处、监察处、申购单位及相关专家等组成。

　　第十四条国家明文规定的招标范围内产品，单台或批量超过20万元人民币(含)的国内物资，单台或批量超过40万元人民币(含)的进口物资，均要通过招标采购方式进行。其他的可通过竞争性谈判、单一来源采购、询价以及政府采购监管部门认定的其他采购方式进行。各种采购方式均按《政府采购法》和《招标投标法》中规定的程序进行。

　　第十五条符合招标采购范围，因特殊情况无法实施招标采购的，申购单位可向资产后勤处提出申请，经学校招标采购领导小组批准后，方可采用下列采购方式。

　　(一)属于学校招标采购的范围，并有下列情况的采购项目，可采用竞争性谈判的采购方式，由资产后勤处按《政府采购法》中规定的程序直接邀请三家以上供应商并组织相关人员就采购事宜进行谈判。

　　1、招标公告发布后，没有供应商投标或没有合格的标的，或者重新招标未能成功；

　　2、出现了不可预见的急需采购；

　　3、对高新技术含量有特别要求的，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；

　　4、不能实现计算出价格总额的；

　　5、学校认定的其他情形。

　　(二)属于学校招标采购的范围，但具有标准价格或价格弹性不大的单项或批量采购的现货；或者规格、标准统一，现货货源充足，且价格变化幅度小的货物，可以采用询价采购方式。询价采购小组由申购单位、资产后勤处及相关人员组成，按《政府采购法》中规定的程序向不少于三家供应商发出询价通知书并让其报价。

　　(三)属于学校招标采购的范围，但有下列情况的单台或批量采购的物资，可以采用单一来源采购的方式。采取单一来源方式采购的，采购人与供应商应当在遵循有关法律规定的原则、保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

　　1、招标失败；

　　2、采购标的来源单一，只能从特定供应商处采购，或供应商拥有专有权，且无其他合适替代标的；

　　3、研究、实验或开发合同；

　　4、重复合同；

　　6、设计竞赛；

　　7、紧急需求的采购；

　　8、属于原采购项目的后续维修、零配件供应、更换或扩充，必须向原供应商采购的；

　　9、预先已说明需对原有采购进行后续采购的；

　　10、学校认定的其他情形。

　　第四章申购与审批

　　第十六条不论采用何种形式组织的采购，各单位在采购前均需认真填写《厦门大学货物申购清单》(可自行采购的材料除外)，贵重仪器设备采购须附《厦门大学购置贵重仪器设备可行性论证报告》。学校集中采购的申购单报送资产后勤处作为执行购置计划的依据。属学校集中采购目录的物资如需申请自行采购，必须填写申购单并附自行采购说明，经资产后勤处审核，报分管校领导批准。属自行采购目录内的物资采购，申购单作为固定资产登帐及财务报销凭证。

　　第十七条在执行采购过程中，购置计划若有重大修改，需重新办理报批与申购手续。

　　第十八条凡属政府部门规定的安全监督类或有特殊管制要求的物资购置严格按照国家和学校的相关规定执行。

　　第五章采购合同

　　第十九条学校采购的所有物资必须签订商务合同与技术协议。

　　第二十条资产后勤处是学校授权管理物资采购合同的业务主管部门，负责学校集中采购合同的审查、签订并监督合同的履行。各单位自行采购的仪器设备，由各单位负责与供货方签订合同或协议并监督合同的履行。

　　第六章验收和索赔

　　第二十一条物资的验收和索赔按《厦门大学物资验收管理办法》、《厦门大学贵重仪器设备管理办法》、《厦门大学进口科教用品采购工作实施细则》的相关规定执行，境外采购要在索赔期内完成验收工作。

　　第二十二条物资到货后，各单位必须在合同约定的时间内组织相关人员进行验收。

　　第七章监督和责任

　　第二十三条监察处、审计处、财务处对采购活动和参与采购的相关人员进行监督，任何单位和个人对采购中的违规违纪行为，有权向学校纪委、监察部门举报。参与采购的相关人员，必须严格遵守《政府采购法》、《招标投标法》等相关法律、法规，认真组织实施政府采购活动，任何单位和个人不得将依本办法必须进行集中采购的项目化整为零或者以其他任何方式规避集中采购。政府采购活动中如出现违法违规行为，要承担相应责任。

　　第八章附则

　　第二十四条本管理办法由资产后勤处负责解释。

　　第二十五条本管理办法自发布之日起生效。